HR Time Tracking
Dashboard presenze, assenze e amministrazione
Inserisci l'email del dipendente registrata in anagrafica. Riceverai un collegamento per impostare una nuova password.
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Dashboard presenze, assenze e amministrazione
Sotto i giorni del calendario compaiono i colleghi del gruppo (tutte le aziende) con assenze già approvate da HR (tutte le categorie: ferie, permesso, malattia, ROL, ecc.). Sul chip vedi nome e categoria; nel tooltip anche azienda e nota pubblica. Clicca sul chip (o sulla riga nel dettaglio giorno, incluso «+N») per vedere inizio e fine del periodo in sola lettura; se c'è una fascia oraria o solo le ore, vengono mostrate. Le note private non sono visibili.
Seleziona un dipendente per timbrare.
Timbratura consentita con Timbratura da browser o da postazione onsite autorizzata (token o IP in Admin → Configurazione).
Timbratura da sede consentita se l'indirizzo IP di questa postazione è tra gli elenchi consentiti in Admin → Configurazione.
Per malattia / infortunio / maternità va registrato il numero del certificato medico (da te o da INPS) entro 2 giorni lavorativi dalla data di inizio. Puoi inserirlo ora o in seguito dalla lista assenze.
Allegati (opz.) — PDF, immagini o documenti Office, max 5 MB ciascuno.
Per segnalare una trasferta, fai doppio clic sul giorno nel calendario.
Per registrare un rimborso, fai doppio clic sul giorno nel calendario oppure usa il pulsante Rimborso spese nel dettaglio giorno.
Conversazioni sulla tua giornata (e quelle che hai aperto tu). Clicca una riga per aprire il dettaglio giorno.
Storico delle buste paga pubblicate. Puoi consultare l’anteprima PDF e, dopo aver confermato la dichiarazione di presa visione e accettazione importi, scaricare il file. La dichiarazione non costituisce quietanza di pagamento.
Per scaricare la busta paga è necessario confermare la dichiarazione di presa visione e accettazione.
Leggi l’anteprima e conferma la dichiarazione ufficiale spuntando la casella. La CTA resta disabilitata finché la casella non è selezionata.
Accettazione non consentita in impersonazione.
Elenco di tutti i dipendenti con timbratura attiva nell'ambito delle tue competenze, con le timbrature del giorno selezionato (calendario Italia) in ordine cronologico. Include tipo ingresso/uscita, metodo, luogo, stato validazione e miniatura foto se presente.
Filtro per intervallo di date (calendario Italia) e dipendente. Mostra orario effettivo, orario applicato (arrotondamento al quarto se attivo in Configurazione), validazione HR, dati terminale e, se presente, miniatura della foto scattata alla timbratura (clic per ingrandire).
Per ogni giorno del mese (calendario Italia): orari per fascia mattina e pomeriggio. Applicate = fasce timbrate (arrotondamento profilo); Effettive = coppie IN/OUT reali; Entrambe mostra applicata sopra e effettiva sotto (se diverse).
Parametri globali per calcolo ore; IP per terminali badge e token terminale. Le festività sono nella scheda dedicata. Per i flag sotto: valori 0 = disattivo, 1 = attivo.
Le verifiche HR sulle timbrature riguardano solo sequenza IN/OUT e luogo sede/online. Fuori profilo, arrotondamenti e straordinario si gestiscono con ripartizione, spunta per timbratura e richieste dedicate.
Un indirizzo per riga (o separati da virgola). Se l'elenco è vuoto, le timbrature badge sono raggiungibili da qualsiasi rete (come prima); con uno o più IP, solo quel traffico (oltre a localhost) può chiamare le API timbratura /api/Badge/*. Valori salvati nel database (se non hai ancora salvato qui, si usano gli IP eventualmente definiti in appsettings come fallback).
Modalità temporanea: se attiva, i dipendenti possono inserire direttamente gli orari standard del proprio profilo nei giorni vuoti, già validati e senza richiesta HR. Quando la disattivi torna il flusso normale con richiesta e approvazione.
Token opzionale nell'header X-Badge-Terminal-Token: se presente e valido, le timbrature risultano collegate al terminale per audit. Configura gli IP nella sezione sopra. Il valore in chiaro del token si mostra una sola volta alla creazione.
Calendario festività per l'anno corrente (Italia). Aggiungi date e, se necessario, elimina dalla tabella.
Qui sopra compare l’elenco dei profili attivi (Modifica per aggiornare fasce e ore); sotto puoi crearne uno nuovo.
Template riutilizzabile: per ogni giorno Lun–Ven scegli un profilo giornaliero oppure Non lavorativo (giorno senza ore attese; in export risulta a 0). Ore in busta: aggiunte solo alla colonna FERIALI dell'export Excel se nel giorno risultano lavorate almeno 1 h (non compaiono altrove). Assegnabile al dipendente dal calendario orari (sostituisce il profilo standard nei giorni configurati; l'override manuale resta prioritario).
Stai modificando un profilo esistente. Salva per applicare; le timbrature collegate possono essere rivalutate.
Orari sempre in formato 24 ore (es. 09:00, 14:30). Lascia vuoti entrambi gli orari di una fascia (mattina o pomeriggio) per non usarla nel calcolo.
Ore fuoriorario: budget giornaliero per il lavoro in gap o oltre le fasce; l'eccesso oltre questa quota concorre allo straordinario (se abilitato). Non richiede «orario flessibile» sul dipendente.
Doppio clic sulla riga per modificare. Logo: percorso sotto wwwroot (es. /img/eplay.png).
Il testo è salvato in Markdown; in lettura viene convertito in HTML. Ogni azienda ha versioni con validità dal / al (calendario Italia). Solo una finestra attiva per data: viene usata quella con Validità dal più recente. I dipendenti devono accettare la versione in corso prima di usare il resto della dashboard.
Doppio clic sulla riga per modificare. Icona auto sull'avatar (verde = indennità trasferta). Opz.: F fless. · E esterno · S straord. · A admin · T timb. · B busta · W web.
Imposta un nuovo PIN a 6 cifre per timbratura al terminale e per l'accesso alla dashboard con PIN (se usato).
Il login con PIN sulla dashboard è ammesso solo da dispositivi già riconosciuti. Da qui puoi vedere/revocare i dispositivi di un dipendente o generare un codice di sblocco manuale (utile per chi non ha email).
Genera in automatico un codice univoco per ogni dipendente attivo che non ha ancora un codice badge (stampa badge / lettura al posto del PIN).
Pianifica trasferte nel mese verso un importo target (rimborso km + diaria dove riconosciuta). Il target effettivo è target trasferte (manuale) + componente profilo (un solo profilo attivo, mutua esclusività). Banda progressiva ±5 / ±10 / ±20 € sul totale.
Dopo la prima proposta: indica hint e rigenera (ogni elaborazione usa una variante diversa).
Quando un mese è bloccato, nessuno (dipendenti e admin) può modificare timbrature, assenze, trasferte e compensazioni relative a quel mese. Sblocca il mese da qui per consentire di nuovo le modifiche.
Elenca ore/straordinario/permessi/ferie/malattia del mese (stessa logica export Excel), giorni da verificare HR, giornate incomplete (deficit), giornate con fuori orario aperto oltre 20 minuti (con suddivisione es. 15+5) e settimane ISO con più di 48 ore. Clic su una data: apre il dettaglio giorno; alla chiusura torni qui con l'elenco aggiornato. L'azienda è opzionale (tutte le aziende in ambito).
Con dipendente selezionato l'azienda si imposta da sola. Senza dipendente serve l'azienda: export di tutti con timbratura o busta paga attiva.
Colonne: GIORNO, FERIALI, STRAORDINARIO, FESTIVI, FERIE, PERMESSI, MALATTIA, DIARIA.
Un foglio per ogni dipendente con trasferte approvate nel mese (partenza, destinazione, km, rimborso, diaria). Abilitato nelle impostazioni dell'azienda.
Confronta uno o più PDF Libro Unico (LUL CL SYSTEM) con i totali mese HR (stessa pipeline dell'export Excel). Esiti OK / WARN per voce; non blocca Estrazioni Excel né il precheck.
Consegna digitale dei cedolini individuali (PDF) ai dipendenti. Distinto da Verifica buste (confronto LUL ↔ totali HR). L'import LUL società passa obbligatoriamente da anteprima prima di qualsiasi salvataggio.
Seleziona azienda, anno, mese (filtri sopra) e il PDF aggregato CL SYSTEM. Poi Analizza / Anteprima: nessuna scrittura finché non confermi.
Rivedi i gruppi: puoi escludere i matched prima del commit (checkbox). Click sulla riga per anteprima PDF del gruppo. Solo Conferma importazione scrive i Draft.
Token anteprima valido circa 15 minuti.
Seleziona il dipendente nei filtri sopra, poi il PDF individuale.
Imposta il saldo iniziale alla data di riferimento e le ore che maturano ogni mese per dipendente. Il saldo mostrato somma maturazioni e sottrae le assenze approvate mappate su ferie, permessi (escluso ROL) e PERM_ROL. Senza saldo iniziale i totali restano a zero finché non ne registri uno.
Aggiunge una riga storica; nei calcoli si usa sempre l’ultima data (AsOfDate) più recente.
Il dipendente timbra (badge o web) e poi chiede di correggere l'orario registrato. Se accetti, l'orario viene aggiornato e resta traccia di quello precedente nello storico modifiche. Usa Dettaglio per vedere motivazione, esito e ogni voce dello storico sulla timbratura.
Il dipendente chiede di conteggiare come straordinario i minuti fuori fascia profilo su una timbratura (quando non ha straordinari automatici). Se accetti, i minuti vengono ripartiti sulla timbratura e il giorno viene ricalcolato.
Riepilogo mensile delle provvigioni riconosciute per dipendente commerciale (somma delle voci giornaliere registrate nel calendario). Usate anche nel target effettivo del generatore trasferte.
Riepilogo mensile dei rimborsi spese riconosciuti per dipendente (somma delle voci giornaliere registrate nel calendario o nella scheda Rimborsi spese).
Trasferte approvate nel mese: rimborso km (indennità auto) e/o diarie giornaliere, incluse le voci solo diaria senza rimborso km (es. visita cliente con diaria abilitata). Vista riepilogo per dipendente o dettaglio riga per riga.
Riepilogo delle assenze (ferie, permessi, ROL, malattia e altre categorie) nel mese selezionato. Vista riepilogo per dipendente/categoria o dettaglio evento per evento, con possibilità di aprire la scheda giorno per la modifica.
Compensa un ammanco di minuti su un giorno con un eccesso su un altro giorno dello stesso mese. Tutte le operazioni sono reversibili (annulla la compensazione mantenendo l'audit). Direzione libera: la sorgente può essere precedente o successiva alla destinazione.
Anagrafica delle auto utilizzate dai dipendenti per le trasferte. Per ogni auto si imposta la tariffa ACI (€/km) da applicare al rimborso.
Anagrafica sincronizzata da ERP XOX. Gli abbinamenti moltiplicano azienda interna × sede: la griglia mostra trasferta, diaria e km effettivi per sede; le aziende con gli stessi valori sono riunite, altrimenti su righe separate. La colonna Ultima fattura è la data documento vendita ERP più recente (escluse causali con IsReturn=1). I filtri in testata tabella vengono ricordati alla prossima visita.
Collega ogni cliente ↔ azienda interna sulla sede legale (valore vuoto) o su una destinazione ERP. Di default valgono km e trasferta della sede; puoi attivare l'override per valori specifici per azienda.
La richiesta sarà sottoposta alla persona di riferimento selezionata. Riceverai una copia via e-mail; l'amministratore sarà informato in CC.
Dalla conferma in poi la dashboard si comporta come se fossi loggato con quell'utente, senza privilegi admin. Puoi tornare al tuo account dal menu in alto.
Le richieste di inserimento sono inviate a HR per approvazione: nessuna timbratura viene creata fino al loro consenso.
Per giornate spezzate (es. mattina in fascia e sera in straordinario) indica ingresso e uscita del blocco mancante. Puoi inviare più richieste se servono più blocchi.
Accordo proporzionale
Rimborso a giornata
Straordinario → trasferte
Spese Altro + provvigioni
Il target automatico usa le spese categoria Altro più le provvigioni del mese. In busta restano Autostrada, Benzina e Pranzo/cena.
Effettivo solo dal 1° del mese scelto. Al prossimo accesso il dipendente riconfermerà l'informativa privacy della nuova azienda.
La data effettiva è sempre il giorno 1. Se trasferisci un amministratore (anche te stesso), potrebbe servire un nuovo login per aggiornare i permessi JWT.
Il nome è il nome breve (chip). Ragione sociale, sede legale, DPO e contatti sono legati alla versione profilo e alla sua validità nel tempo.
Sovrapposizioni di periodo: in lettura vince la versione con data «Validità dal» più recente. Modificare le date con cura.
L'Id ERP deve essere univoco (chiave di collegamento con il gestionale esterno).
Sede legale = identity ERP (senza id destinazione). Destinazioni = FIDDestination da XOX. Km e trasferta si impostano per sede.
Di default km e riconoscimento trasferta sono quelli della sede. Con override attivo puoi impostare valori diversi solo per questa coppia cliente-azienda.
Sorgente e destinazione devono essere giorni diversi dello stesso mese. Sorgente: straordinario riconosciuto + minuti fuori profilo (oltre orario standard). Destinazione: ammanco residuo del giorno.
Decidi quanti minuti contare in orario standard e quanti in straordinario. Il resto resta fuori profilo da ripartire: il dipendente potrà richiedere lo straordinario.
La verifica conferma solo che la timbratura è ok (sequenza IN/OUT, luogo). Non approva straordinario e non bypassa il muro Riferimento: i minuti fuori fascia restano da gestire con ripartizione, richiesta OT o profilo Flessibile/OT automatico.
Forza = HR forza il motivo. Auto = ripristina lo stato del motore. Sopprimi = HR conferma che il motivo è stato controllato. Revoca verifica = azzera conferma HR e soppressioni/forzature. Motivi attivi: sequenza IN/OUT e luogo sede/online.
Controllo unificato del piano prima di creare le trasferte approvate.
Controllo dettagliato giorno per giorno prima di scaricare il file.
Preparazione...
Avvio...